Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6285 |
Data de lançamento: |
04/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNEC. OLEO DIESEL (931,20 LTS P/ ISX 7779; 508,26 LTS P/ ISU 2354; 226,06 LTS P/ ISV 6525; 144,04 LTS P/ IPP 8251) E FORNEC. OLEO DIESEL S10 (428,82 LTS P/ IUC 6285; 782,41 LTS P/ IVZ 0024; 515,03 LTS P/ JAO 3F82; 276,07 LTS P/ IUB 3303). |
0,00 |
24.504,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNEC. OLEO DIESEL (931,20 LTS P/ ISX 7779; 508,26 LTS P/ ISU 2354; 226,06 LTS P/ ISV 6525; 144,04 LTS P/ IPP 8251) E FORNEC. OLEO DIESEL S10 (428,82 LTS P/ IUC 6285; 782,41 LTS P/ IVZ 0024; 515,03 LTS P/ JAO 3F82; 276,07 LTS P/ IUB 3303). |
24.504,80 |
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| 04/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 002/33227; 001/91143; 002/32937; 001/91266; 002/33275; 002/32723; 003/7803; 001/91052; 002/32840; 002/33094; 002/33229; 002/32700; 002/32815; 002/32607; 002/32542; 002/32948; 002/32896; 001/91263; 002/33332; 001/91313; 002/32630; 001/91158; 002/33190; 002/32807; 002/32543; 001/91347; 001/90980; 002/32803; 002/33060; 002/33253; 002/32553; 002/30702; 002/32879; 002/33059; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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24.504,80 |
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| 10/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6285/2022
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. - 10102 |
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24.504,80 |
| TOTAL |
24.504,80 |
24.504,80 |
24.504,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
