Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6288 |
Data de lançamento: |
04/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(167,88 LTS. P/ IWE 7016; 40,36LTS P/ IWE 7004 E 196,85 LTS. P/JAF 8D81); DIESEL S10:(363,44 LTS. P/ IZO 1H25; 555,03 LTS. P/ IZU 4H79 E 690,91 LTS. P/ IVM 2711)E DIESEL: (125,04 LTS. P/ AHI 2386). SEC. OBRAS. |
0,00 |
13.232,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(167,88 LTS. P/ IWE 7016; 40,36LTS P/ IWE 7004 E 196,85 LTS. P/JAF 8D81); DIESEL S10:(363,44 LTS. P/ IZO 1H25; 555,03 LTS. P/ IZU 4H79 E 690,91 LTS. P/ IVM 2711)E DIESEL: (125,04 LTS. P/ AHI 2386). SEC. OBRAS. |
13.232,00 |
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| 04/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 002/32731; 002/33149; 002/33054; 001/91320; 002/32625; 002/32835; 002/32954; 002/32814; 001/91328; 002/32654; 002/32841; 002/33050; 001/91323; 002/32572; 002/32670; 001/91116; 002/33051; 002/32578; 001/91154; 002/33126; 001/91351; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI |
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13.232,00 |
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| 10/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6288/2022
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. - 10102 |
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13.232,00 |
| TOTAL |
13.232,00 |
13.232,00 |
13.232,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
