Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6293 |
Data de lançamento: |
04/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 103,34 LTS DE GASOLINA P/KANGOO IVT 1170, 152,83 LTS DE GASOLINA P/SAVEIRO IXU 0037, 8,86 LTS DE GASOLINA P/MOTO IXT 5194. |
0,00 |
1.340,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2022 |
Valor Empenhado referente a: 103,34 LTS DE GASOLINA P/KANGOO IVT 1170, 152,83 LTS DE GASOLINA P/SAVEIRO IXU 0037, 8,86 LTS DE GASOLINA P/MOTO IXT 5194. |
1.340,83 |
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| 04/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/91190; 001/91070; 002/32921; 003/7802; 001/90979; 002/32899; 002/33189; Sec. Da Agricultura - JOÃO PAULO AMARO |
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1.340,83 |
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| 10/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6293/2022
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. - 10102 |
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1.340,83 |
| TOTAL |
1.340,83 |
1.340,83 |
1.340,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
