| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO |
| Número do empenho: | 6302 | Data de lançamento: | 04/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(137,96 LTS P/IYU 5948, 557,52LTS P/ JAO 2E82 E 434,34LTS P/ JBJ 1I34). DIESEL S10: (913,03LTS P/JAG 6AO8, 286,07LTS P/IZG 1C52, 329,01LTS P/IYZ 8F19, 403,39LTS P/JAZ 9J57 e 177,01LTS P/ IVT6757). SEC. SAUDE. | 0,00 | 19.020,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(137,96 LTS P/IYU 5948, 557,52LTS P/ JAO 2E82 E 434,34LTS P/ JBJ 1I34). DIESEL S10: (913,03LTS P/JAG 6AO8, 286,07LTS P/IZG 1C52, 329,01LTS P/IYZ 8F19, 403,39LTS P/JAZ 9J57 e 177,01LTS P/ IVT6757). SEC. SAUDE. | 19.020,43 | ||
| 04/10/2022 | 002/33228; 005/18637; 001/91026; 001/90965; 001/91096; 002/32794; 001/91144; 001/91247; 002/33241; 002/33282; 003/7798; 001/91276; 001/91166; 002/32859; 001/91125; 001/91043; 002/32755; 001/91077; 002/32680; 002/32559; 001/90990; 002/32952; 002/32922; 002/33016; 002/33073; 002/33338; 001/91362; 002/33276; 002/32582; 001/91075; 001/91141; 001/91201; 001/91370; 002/32953; 002/32813; 002/32734; 001/91055; 002/32601; 001/90974; 002/33136; 001/91173; 002/33014; 002/33068; 005/18706; 001/91333; 001/91345; 001/18969; 002/33353; 002/33331; 2/630282; 002/33236; 002/33137; 002/32567; 001/50980; 002/33246; 005/42679; 001/91076; 002/32915; 002/33001; 002/33093; 001/91342; 002/33066; 4/4656; 002/33326; 002/33224; 001/91287; 001/91275; 1/30691; 001/91127; 001/91111; 001/91107; 002/32737; 1/30566; 002/32712; 002/32641; 001/62474; 1/30470; 001/90967; 002/32855; 002/32914; 001/91205; 001/91357; 1/31301; | 19.020,43 | ||
| 10/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6302/2022 BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. - 10102 | 19.020,43 | ||
| TOTAL | 19.020,43 | 19.020,43 | 19.020,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
