SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN COXIM TRASEIRO MOTOR , 1 UN MOLA DIANTEIRA 3° MB, 1 UN PORCA ROSCA GROSSA 12MM, 1 UN PINO DE CENTRO 12 X 8, 1 UN MOLA MESTRE DIANTEIRA MB 2729, 1 UN PORCA ROSCA GROSSA 12MM, 2 PINO MOLA DIANT. MBB-CIMENTADO, 1 PINO DE CENTRO 12X8 P/ MERCEDES IVM2711.
0,00
3.429,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2022
Valor Empenhado referente a: 2 UN COXIM TRASEIRO MOTOR , 1 UN MOLA DIANTEIRA 3° MB, 1 UN PORCA ROSCA GROSSA 12MM, 1 UN PINO DE CENTRO 12 X 8, 1 UN MOLA MESTRE DIANTEIRA MB 2729, 1 UN PORCA ROSCA GROSSA 12MM, 2 PINO MOLA DIANT. MBB-CIMENTADO, 1 PINO DE CENTRO 12X8 P/ MERCEDES IVM2711.
3.429,00
04/10/2022
Conforme DANFE Nº 001/4013; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI
3.429,00
10/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6309/2022
MECANICA CARGNIN LTDA - 13944
3.429,00
TOTAL
3.429,00
3.429,00
3.429,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
