Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2022 |
Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 3 mêses acesso para 3 cameras de monitoramento( Brigada Militar, Ginasião e Praça Central), c/ Plano empresarial 100% dedicado com ip fixo incluso, cfe. Pregão Presencial nº 07/2017, Contrato nº 65/2017. |
1.749,66 |
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| 03/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/81880; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH |
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583,22 |
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| 09/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6333/2022 - REF. OUTUBRO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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583,22 |
| 01/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/85342; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH comp 12/2022 |
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583,22 |
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| 09/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6333/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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583,22 |
| 14/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/85424; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH |
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583,22 |
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| 26/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6333/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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583,22 |
| TOTAL |
1.749,66 |
1.749,66 |
1.749,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
