Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
6337
Data de lançamento:
05/10/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
RGE-POSTO SAUDE RUA TORRES GONCALVES
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE, RUA TORRES GONCALVES, NRO 537, CODIGO 3082482019, COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2022.
0,00
437,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/10/2022
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE, RUA TORRES GONCALVES, NRO 537, CODIGO 3082482019, COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2022.
437,43
05/10/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/15935769; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO comp 10/2022
437,43
04/11/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6337/2022
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 14849
432,18
04/11/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6337/2022
5,25
TOTAL
437,43
437,43
437,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
