Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
6353
Data de lançamento:
05/10/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
RGE - CRECHE CRIANÇA FELIZ
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CASA DA CRIANCA, RUA NESTOR WESTPHALEN, NRO 661, CODIGO 4002674344, COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2022.
0,00
534,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/10/2022
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CASA DA CRIANCA, RUA NESTOR WESTPHALEN, NRO 661, CODIGO 4002674344, COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2022.
534,98
05/10/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/15919689; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA comp 10/2022
534,98
11/11/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6353/2022
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 14849
528,56
11/11/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6353/2022
6,42
TOTAL
534,98
534,98
534,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
