Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
6355
Data de lançamento:
05/10/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
RGE - QUADRA ESPORTIVA BAIRRO OPERARIO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA QUADRA POLIESPORTIVA RUA EURICO NUNES DA SILVA, NRO 123, CODIGO 4002511504, COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2022.
0,00
79,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/10/2022
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA QUADRA POLIESPORTIVA RUA EURICO NUNES DA SILVA, NRO 123, CODIGO 4002511504, COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2022.
79,96
05/10/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/15907320; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA comp 10/2022
79,96
19/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6355/2022
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 14849
79,00
19/10/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6355/2022
0,96
TOTAL
79,96
79,96
79,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
