Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
6359
Data de lançamento:
05/10/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
RGE-CAMERA MONIT. RUA ANTONIO SIQUEIRA
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VIDEO MONITORAMENTO LOCALIZADA NA RUA ANTONIO SIQUEIRA, NRO 245, CODIGO 4002751966, COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2022.
0,00
33,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/10/2022
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VIDEO MONITORAMENTO LOCALIZADA NA RUA ANTONIO SIQUEIRA, NRO 245, CODIGO 4002751966, COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2022.
33,56
05/10/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/15919687; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH comp 10/2022
33,56
19/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6359/2022
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 14849
33,16
19/10/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6359/2022
0,40
TOTAL
33,56
33,56
33,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
