SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN TERMINAL DE BATERIA 10 MM, 1 UN CAMARA 200/20, 1 UN COLARINHO 200/20, 0,2 KG SOLDA MIG, 1 UN ROLAMENTO CARDAN, 1 UN VALVULA DE ALIVIO, 1 UN MANGUEIRA AGUA RADIADOR P/ ONIBUS IUC 6285.
0,00
658,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2022
Valor Empenhado referente a: 2 UN TERMINAL DE BATERIA 10 MM, 1 UN CAMARA 200/20, 1 UN COLARINHO 200/20, 0,2 KG SOLDA MIG, 1 UN ROLAMENTO CARDAN, 1 UN VALVULA DE ALIVIO, 1 UN MANGUEIRA AGUA RADIADOR P/ ONIBUS IUC 6285.
658,00
10/10/2022
Conforme DANFE Nº 890/43139306; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
658,00
14/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6364/2022
JACSON JUNIOR HELFENSTEIN - 14028
658,00
TOTAL
658,00
658,00
658,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
