SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO P/CONSERTO DE PNEU, SERVIÇO DE REVISÃO NA PARTE ELETRICA, MONTAGEM DE PNEU, SOLDA MIG,TROCA DE ROLAMENTO DO CARDAN, CONSERTO MANGUEIRA DAGUA E TROCA DE VALVULA DE ALIVIO P/ONIBUS IUC 6285.
0,00
770,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2022
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO P/CONSERTO DE PNEU, SERVIÇO DE REVISÃO NA PARTE ELETRICA, MONTAGEM DE PNEU, SOLDA MIG,TROCA DE ROLAMENTO DO CARDAN, CONSERTO MANGUEIRA DAGUA E TROCA DE VALVULA DE ALIVIO P/ONIBUS IUC 6285.
770,00
10/10/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/27; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
770,00
14/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6365/2022
JACSON JUNIOR HELFENSTEIN - 14028
770,00
TOTAL
770,00
770,00
770,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
