SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE AMETISTA DO SUL-RS NO DIA 05/10/2022, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TURISMO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 013569.
0,00
38,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2022
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE AMETISTA DO SUL-RS NO DIA 05/10/2022, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TURISMO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 013569.
38,00
06/10/2022
CONFORME ADIANTAMENTO N° 13569 Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
38,00
11/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6376/2022
DIOGO AMADO DA COSTA - 10880
38,00
TOTAL
38,00
38,00
38,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
