SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
BPSB - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN VEDA CALHA 260 GR, 2 MT MANTA ASFALTICA 3MM, 30 UN PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO, 1 KG PREGO 18X30, 2 KG PREGO TELHEIRO 18 X 30 COMPLETO P/SALÃO DOS IDOSOS.
0,00
175,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN VEDA CALHA 260 GR, 2 MT MANTA ASFALTICA 3MM, 30 UN PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO, 1 KG PREGO 18X30, 2 KG PREGO TELHEIRO 18 X 30 COMPLETO P/SALÃO DOS IDOSOS.
175,00
03/02/2022
Sec. da Assistência Social- ROSELEI VANDERLÉIA GHENO -Conforme DANFE Nº 001/018298;
175,00
09/02/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 639/2022
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342
175,00
TOTAL
175,00
175,00
175,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
