SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN MOLA MESTRE DIANTEIRA ATEGO, 1 UN SEGUNDA MOLA DIANTEIRA ATEGO, 1 UN PORCA ROSCA FINA 12 MM, 1 UN PINO CENTRO 12X10 MM, 2 UN BATENTE ENTRE MOLA/TRAS, 2 UN BATENTE ENTRE MOLA/TRAS ATEGO P/ MERCEDES IZU 4H79.
0,00
3.357,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN MOLA MESTRE DIANTEIRA ATEGO, 1 UN SEGUNDA MOLA DIANTEIRA ATEGO, 1 UN PORCA ROSCA FINA 12 MM, 1 UN PINO CENTRO 12X10 MM, 2 UN BATENTE ENTRE MOLA/TRAS, 2 UN BATENTE ENTRE MOLA/TRAS ATEGO P/ MERCEDES IZU 4H79.
3.357,50
06/10/2022
Conforme DANFE Nº 001/4024; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI
3.357,50
13/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6400/2022
MECANICA CARGNIN LTDA - 13944
3.357,50
TOTAL
3.357,50
3.357,50
3.357,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
