SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 un MOLA 2° PARABOLICA DIANT/ATEGO, 1un PORCA ROSCA GROSSA 12MM, 4 un PORCA DUPLA 7/8, 2 un GRAMPO DE MOLA, 1un PINO DE CENTRO 12X6, 2 un BATENTE ENTRE MOLA/TRAS-ATEGO FC3438, 2 un BATENTE ENTRE MOLA/TRAS-ATEGO FC3439 P/ MERCEDES IZO1H25.
0,00
2.124,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2022
Valor Empenhado referente a: 1 un MOLA 2° PARABOLICA DIANT/ATEGO, 1un PORCA ROSCA GROSSA 12MM, 4 un PORCA DUPLA 7/8, 2 un GRAMPO DE MOLA, 1un PINO DE CENTRO 12X6, 2 un BATENTE ENTRE MOLA/TRAS-ATEGO FC3438, 2 un BATENTE ENTRE MOLA/TRAS-ATEGO FC3439 P/ MERCEDES IZO1H25.
2.124,40
10/10/2022
Conforme DANFE Nº 001/4030; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI
2.124,40
14/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6408/2022
MECANICA CARGNIN LTDA - 13944
2.124,40
TOTAL
2.124,40
2.124,40
2.124,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
