SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CHAPECO-SC NO DIA 19/09/2022, PARA TROCA PARABRISA DO ONIBUS IUC 6285, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 013571.
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2022
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CHAPECO-SC NO DIA 19/09/2022, PARA TROCA PARABRISA DO ONIBUS IUC 6285, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 013571.
40,00
07/10/2022
CONFORME ADIANTAMENTO N° 13571 Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
40,00
13/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6428/2022
JACSON FELIX HELFENSTEIN - 3916
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
