Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6433 |
Data de lançamento: |
10/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FARMACIA CUIDAR + FES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 60 UN GAVETA BIN Nº 05 AZUL P/ FARMACIA DA UBS - FARMACIA CUIDAR + FES. |
0,00 |
231,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2022 |
Valor Empenhado referente a: 60 UN GAVETA BIN Nº 05 AZUL P/ FARMACIA DA UBS - FARMACIA CUIDAR + FES. |
231,00 |
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| 10/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/7458; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
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231,00 |
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| 14/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6433/2022
PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 15922 |
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231,00 |
| TOTAL |
231,00 |
231,00 |
231,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
