Nome do Credor: PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMEN
Dados do Empenho
Número do empenho:
6434
Data de lançamento:
10/10/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
PROGRAMA FARMACIA CUIDAR + FES
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GAVETA BIN Nº 05 AZUL, DA CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA IRAÍ NA FARMACIA DA UBS- FARMACIA CUIDAR + FES.
0,00
95,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GAVETA BIN Nº 05 AZUL, DA CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA IRAÍ NA FARMACIA DA UBS- FARMACIA CUIDAR + FES.
95,00
10/10/2022
Conforme DANFE Nº 1/7458; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO
95,00
14/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6434/2022
PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 15922
95,00
TOTAL
95,00
95,00
95,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
