SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A MOSTRA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO/2022, NO GINASIO MUNICIPAL DR. TARSO DUTRA.
0,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A MOSTRA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO/2022, NO GINASIO MUNICIPAL DR. TARSO DUTRA.
2.500,00
17/10/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/175; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
2.500,00
25/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6492/2022
ADRIANO PREUSS - 4731
2.105,00
25/10/2022
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 6492/2022
275,00
25/10/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6492/2022
120,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
