Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6496 |
Data de lançamento: |
13/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD INTEL CORE I3 4 GB RAM 256 GB SSD 15,6" P/ REDE BEM CUIDAR. |
0,00 |
3.490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD INTEL CORE I3 4 GB RAM 256 GB SSD 15,6" P/ REDE BEM CUIDAR. |
3.490,00 |
|
|
| 13/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/814; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
|
3.490,00 |
|
| 18/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6496/2022
EDUARDO DIAS - ME - 14405 |
|
|
3.490,00 |
| TOTAL |
3.490,00 |
3.490,00 |
3.490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
