SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 90 MT CABO PP 2X2,5 MM, 1 UN PINO MACHO 3X20 A, 2 UN REFLETOR RETANGULAR SMART LED 50W RGB BIVOLT PRETO 4000, 2 UN PINO TE, 4 UN PLUGUE 2 P PAD 10A, 3 UN TOMADA QUADRUPLA 20 A2P+T, P/ USO NAS CAMPANHAS DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. SEC. ASS. SOCIAL.
0,00
1.340,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2022
Valor Empenhado referente a: 90 MT CABO PP 2X2,5 MM, 1 UN PINO MACHO 3X20 A, 2 UN REFLETOR RETANGULAR SMART LED 50W RGB BIVOLT PRETO 4000, 2 UN PINO TE, 4 UN PLUGUE 2 P PAD 10A, 3 UN TOMADA QUADRUPLA 20 A2P+T, P/ USO NAS CAMPANHAS DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. SEC. ASS. SOCIAL.
1.340,75
19/10/2022
Conforme DANFE Nº 890/43286705; Sec. Da Assistência Social - ROSELEI VANDERLÉIA GHENO
1.340,75
24/10/2022
Pagamento de Empenho 6512/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.340,75
TOTAL
1.340,75
1.340,75
1.340,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
