SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN BARRA NEUTRO DIN/IEC 10 LIGAÇÕES 121, 1 UN BARRA TERRA DIN/IEC 10 LIGAÇÕES 120, 1 UN QUADRO DISTRIBUIÇÃO 3/4 DISJUNTORES , 2 UN LAMPADA LED TIPO BULBO 15W 6500K P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
0,00
102,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2022
Valor Empenhado referente a: 2 UN BARRA NEUTRO DIN/IEC 10 LIGAÇÕES 121, 1 UN BARRA TERRA DIN/IEC 10 LIGAÇÕES 120, 1 UN QUADRO DISTRIBUIÇÃO 3/4 DISJUNTORES , 2 UN LAMPADA LED TIPO BULBO 15W 6500K P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
102,80
19/10/2022
Conforme DANFE Nº 890/43285701; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
102,80
24/10/2022
Pagamento de Empenho 6527/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
102,80
TOTAL
102,80
102,80
102,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
