SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE TROCAR MAÇANETA, DESMONTAGEM E MONTAGEM, SERVIÇO DE TROCAR MOTOR DE AGUA, DESMONTAGEM E MONTAGEM, SERVIÇO DE COLAGEM DOS FRISOS LATERAIS, SERVIÇO DE CONSERTO FECHADURA PORTA TRASEIRA DIREITA P/DOBLO IUX 4216.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2022
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE TROCAR MAÇANETA, DESMONTAGEM E MONTAGEM, SERVIÇO DE TROCAR MOTOR DE AGUA, DESMONTAGEM E MONTAGEM, SERVIÇO DE COLAGEM DOS FRISOS LATERAIS, SERVIÇO DE CONSERTO FECHADURA PORTA TRASEIRA DIREITA P/DOBLO IUX 4216.
400,00
17/10/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/51; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
400,00
20/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6530/2022
WAGNER ALEX MACIEL STOLL - 14965
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
