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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCOS RODRIGO CERVINSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6533	Data de lançamento:	14/10/2022
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, ENTRE OS DIAS 30/09 AO DIA 10/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 013572.	0,00	290,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2022	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, ENTRE OS DIAS 30/09 AO DIA 10/10/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 013572.	290,00
14/10/2022	RELATORIO DE DESPESAS N° 13572; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO		290,00
20/10/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6533/2022 MARCOS RODRIGO CERVINSKI - 3184			290,00
TOTAL		290,00	290,00	290,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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