SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 un PARAFUSO 10X30, 2 un PORCA 10, 2 un ARRUELA 10, 1,2 MT MANGA 3/8 , 4 un CAPA 3/8 , 4 un CONEXÃO 3/8, 2 un PARAFUSO 10X40, 10 un ARRUELA 3/8 P/ MOTONIVELADORA 02.
0,00
322,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2022
Valor Empenhado referente a: 2 un PARAFUSO 10X30, 2 un PORCA 10, 2 un ARRUELA 10, 1,2 MT MANGA 3/8 , 4 un CAPA 3/8 , 4 un CONEXÃO 3/8, 2 un PARAFUSO 10X40, 10 un ARRUELA 3/8 P/ MOTONIVELADORA 02.
322,20
14/10/2022
Conforme DANFE Nº 890/43232231; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI
322,20
20/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6538/2022
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
322,20
TOTAL
322,20
322,20
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
