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Exercício: 2022
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6547	Data de lançamento:	17/10/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	PROGRAMA FARMACIA CUIDAR + FES
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA DE CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, 1 ASSISTENCIA TECNICA NA TROCA DE DOIS COMPUTADORES DA FARMACIA- FARMACIA CUIDAR + FES.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2022	Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA DE CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, 1 ASSISTENCIA TECNICA NA TROCA DE DOIS COMPUTADORES DA FARMACIA- FARMACIA CUIDAR + FES.	150,00
20/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/555; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO		150,00
25/10/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6547/2022 EDUARDO DIAS - ME - 14405			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00