Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6556
Data de lançamento:
17/10/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON PRETA, 2 UN GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA, 2 UN GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON CIANO, 2 UN GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON AMARELO P/ ENSINO FUNDAMENTAL.
0,00
640,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2022
Valor Empenhado referente a: 2 UN GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON PRETA, 2 UN GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA, 2 UN GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON CIANO, 2 UN GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON AMARELO P/ ENSINO FUNDAMENTAL.
640,00
17/10/2022
Conforme DANFE Nº 1/4026; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
640,00
21/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6556/2022
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934
640,00
TOTAL
640,00
640,00
640,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
