SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1,2 KG SOLDA MIG, 2 UN PARAFUSO 12X30 , 2 UN PORCA 12, 2 UN PARAFUSO 10X20, 3 UN PORCA 10 , 1 UN PARAFUSO 10X90, 2 UN ARRUELA 1X1/4 P/ MOTONIVELADORA 01.
0,00
444,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2022
Valor Empenhado referente a: 1,2 KG SOLDA MIG, 2 UN PARAFUSO 12X30 , 2 UN PORCA 12, 2 UN PARAFUSO 10X20, 3 UN PORCA 10 , 1 UN PARAFUSO 10X90, 2 UN ARRUELA 1X1/4 P/ MOTONIVELADORA 01.
444,00
17/10/2022
Conforme DANFE Nº 890/43262660; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI
444,00
21/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6566/2022
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
444,00
TOTAL
444,00
444,00
444,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
