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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6603	Data de lançamento:	18/10/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 PACOTE C/100 ABRAÇADEIRAS NYLON, 10 MT MANTA ASFALTICA 10 CM, 2 UN VEDA CALHA, 0,5 KG PREGO TELHEIRO P/ CENTRO ADMINISTRATIVO.	0,00	128,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2022	Valor Empenhado referente a: 1 PACOTE C/100 ABRAÇADEIRAS NYLON, 10 MT MANTA ASFALTICA 10 CM, 2 UN VEDA CALHA, 0,5 KG PREGO TELHEIRO P/ CENTRO ADMINISTRATIVO.	128,00
18/10/2022	Conforme DANFE Nº 001/19948; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH		128,00
24/10/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6603/2022 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342			128,00
TOTAL		128,00	128,00	128,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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