| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6605 | Data de lançamento: | 18/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN PARAFUSO 12X100, 1 UN PORCA 12, 1UN PINO 25MM, 2 UN PARAFUSO 6X30, 2 UN PORCA 6, 1 UN PINO R 6MM, 4 UN ARRUELA 1X1/4, 1 UN PARAFUSO 10X80, 1 UN PORCA 10, 2 KG AÇO, 0,3 MT MANGUEIRA 5/8, 2 UN CAPA 3/8, 2 UN CONEXÃO 3/8 P/ RETRO JCB 06. | 0,00 | 344,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2022 | Valor Empenhado referente a: 1 UN PARAFUSO 12X100, 1 UN PORCA 12, 1UN PINO 25MM, 2 UN PARAFUSO 6X30, 2 UN PORCA 6, 1 UN PINO R 6MM, 4 UN ARRUELA 1X1/4, 1 UN PARAFUSO 10X80, 1 UN PORCA 10, 2 KG AÇO, 0,3 MT MANGUEIRA 5/8, 2 UN CAPA 3/8, 2 UN CONEXÃO 3/8 P/ RETRO JCB 06. | 344,60 | ||
| 18/10/2022 | Conforme DANFE Nº 890/43285044; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI | 344,60 | ||
| 24/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6605/2022 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 344,60 | ||
| TOTAL | 344,60 | 344,60 | 344,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
