Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4481/2022, PARA REFORMA DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS - CHAPEUZINHO VERMELHO, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 18/2022, CONTRATO Nº 147/2022.
0,00
13.610,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4481/2022, PARA REFORMA DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS - CHAPEUZINHO VERMELHO, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 18/2022, CONTRATO Nº 147/2022.
13.610,89
23/01/2023
Conforme DANFE Nº 890/44918117; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
13.463,96
23/01/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/104; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
146,93
02/02/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6638/2022
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889
13.610,89
TOTAL
13.610,89
13.610,89
13.610,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
