Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6645 |
Data de lançamento: |
20/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 40 UN PASSAGENS IRAI X PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE X IRAI MODALIDADE SEMI-DIRETO, P/ PACIENTES DA UBS. |
0,00 |
5.467,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2022 |
Valor Empenhado referente a: 40 UN PASSAGENS IRAI X PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE X IRAI MODALIDADE SEMI-DIRETO, P/ PACIENTES DA UBS. |
5.467,20 |
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| 21/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/20049; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
|
5.467,20 |
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| 26/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6645/2022
VIACAO OURO E PRATA S/A. - 88 |
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5.335,99 |
| 26/10/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6645/2022 |
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131,21 |
| TOTAL |
5.467,20 |
5.467,20 |
5.467,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
26/10/2022 |
131,21 |
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Lançada |
| TOTAL |
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131,21 |
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