SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL EMEF DR VICENTE DUTRA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2022.
0,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL EMEF DR VICENTE DUTRA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2022.
1.200,00
20/10/2022
Conforme Recibo Nº 1579; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
1.200,00
25/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6646/2022
EDSON LUIZ FOLLE - 6825
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
