SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Trabalho
Subfunção:
Fomento ao Trabalho
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 22 VIAGENS PARA A CIDADE PALMITOS - SC P/ LEVAR TRABALHADORES ATÉ A UNIDADE OGOCHI NO PERIODO DE 03/01 A 31/01/2022 E 1 VIAGEM P/ CIDADE DE SÃO CARLOS-SC NO DIA 03/01/22, P/ LEVAR TRABALHADORES P/ INTEGRAÇÃO JUNTO A OGOCHI. CFE. LEI MUNIC. Nº3.267/2021.
0,00
8.174,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2022
Valor Empenhado referente a: 22 VIAGENS PARA A CIDADE PALMITOS - SC P/ LEVAR TRABALHADORES ATÉ A UNIDADE OGOCHI NO PERIODO DE 03/01 A 31/01/2022 E 1 VIAGEM P/ CIDADE DE SÃO CARLOS-SC NO DIA 03/01/22, P/ LEVAR TRABALHADORES P/ INTEGRAÇÃO JUNTO A OGOCHI. CFE. LEI MUNIC. Nº3.267/2021.
8.174,40
04/02/2022
Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI -Conforme Nota Fiscal Nº E/2022026;
8.174,40
10/02/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 665/2022
CAIANE HELENA BERNARDI - 15305
8.174,40
TOTAL
8.174,40
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8.174,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
