Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6651 |
Data de lançamento: |
20/10/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3 M3 AREIA MEDIA, 4 M3 BRITA , 2 SC CIMENTO VOTORAN 50 KG, 1 LTA CORALPISO CINZA ESCURO 18 LT, 2 UN FECHADURA INTERNA L800 BORA SOPRANO, 500 UN TIJOLO MACIÇO P/ EMEF DR. VICENTE DUTRA. |
0,00 |
2.368,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/10/2022 |
Valor Empenhado referente a: 3 M3 AREIA MEDIA, 4 M3 BRITA , 2 SC CIMENTO VOTORAN 50 KG, 1 LTA CORALPISO CINZA ESCURO 18 LT, 2 UN FECHADURA INTERNA L800 BORA SOPRANO, 500 UN TIJOLO MACIÇO P/ EMEF DR. VICENTE DUTRA. |
2.368,80 |
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25/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43342507; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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2.368,80 |
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28/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6651/2022
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
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2.368,80 |
TOTAL |
2.368,80 |
2.368,80 |
2.368,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.