SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS DE FREIO, TROCA DE PASTILHAS, SERVIÇO EMBUCHAMENTO TRASEIRO, TROCA OLEO DIFERENCIAL, TROCA EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E TROCA CABO E PATINS DO FREIO DE MÃO, P/ ONIBUS IUB 3303.
0,00
1.225,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS DE FREIO, TROCA DE PASTILHAS, SERVIÇO EMBUCHAMENTO TRASEIRO, TROCA OLEO DIFERENCIAL, TROCA EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E TROCA CABO E PATINS DO FREIO DE MÃO, P/ ONIBUS IUB 3303.
1.225,00
02/02/2022
Sec. da Educação-MARLISA GERRA -Conforme Nota Fiscal Nº E/2022018;
1.225,00
09/02/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 666/2022
JACSON JUNIOR HELFENSTEIN - 14028
1.225,00
TOTAL
1.225,00
1.225,00
1.225,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
