Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6663 |
Data de lançamento: |
20/10/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3 UN PAPELEIRA PLASTICA PS2 ASTRA , 3 UN DISPENSER PAPEL TOALHA FOLHA PRETO 1/3D GOLD P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
182,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/10/2022 |
Valor Empenhado referente a: 3 UN PAPELEIRA PLASTICA PS2 ASTRA , 3 UN DISPENSER PAPEL TOALHA FOLHA PRETO 1/3D GOLD P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. |
182,25 |
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25/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43340817; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH |
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182,25 |
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28/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6663/2022
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
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182,25 |
TOTAL |
182,25 |
182,25 |
182,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.