SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN PASTILHAS DO FREIO DO DISCO DIANTEIRO ( 2 LADOS), 1 UN PASTILHAS DO FREIO DO DISCO TRASEIRO (2 LADOS) P/ ONIBUS IUB 3303.
0,00
430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN PASTILHAS DO FREIO DO DISCO DIANTEIRO ( 2 LADOS), 1 UN PASTILHAS DO FREIO DO DISCO TRASEIRO (2 LADOS) P/ ONIBUS IUB 3303.
430,00
02/02/2022
Sec. da Educação-MARLISA GERRA- Conforme DANFE Nº 890/038799564;
430,00
09/02/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 667/2022
JACSON JUNIOR HELFENSTEIN - 14028
430,00
TOTAL
430,00
430,00
430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
