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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: IESA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6676	Data de lançamento:	21/10/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2 UN BUCHA EM BORRACHA, 2 UN ABRAÇADEIRA EM AÇO, 1 UN ELEMENTO DO FILTRO, 1 UN ANEL DE COBRE PARA VEICULO P/ VAN MASTER JAG 6A08.	0,00	665,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2022	Valor Empenhado referente a: 2 UN BUCHA EM BORRACHA, 2 UN ABRAÇADEIRA EM AÇO, 1 UN ELEMENTO DO FILTRO, 1 UN ANEL DE COBRE PARA VEICULO P/ VAN MASTER JAG 6A08.	665,72
21/12/2022	Conforme DANFE Nº 003/38743; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO		665,72
27/12/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6676/2022 IESA VEICULOS LTDA - 14575			657,73
27/12/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6676/2022			7,99
TOTAL		665,72	665,72	665,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/12/2022	7,99		Lançada
TOTAL		7,99

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