SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN PINOS 45MM, 1,8 KG SOLDA MIG, 2 UN PARAFUSOS 12X100, 2 UN PORCA 12, 4 UN PARAFUSO 10X50, 4 UN PORCA 10, 8 UN ARRUELA 10, 1 KG AÇO P/ MERCEDES IVM2711.
0,00
950,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2022
Valor Empenhado referente a: 2 UN PINOS 45MM, 1,8 KG SOLDA MIG, 2 UN PARAFUSOS 12X100, 2 UN PORCA 12, 4 UN PARAFUSO 10X50, 4 UN PORCA 10, 8 UN ARRUELA 10, 1 KG AÇO P/ MERCEDES IVM2711.
950,60
21/10/2022
Conforme DANFE Nº 890/43346633; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI
950,60
26/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6686/2022
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
950,60
TOTAL
950,60
950,60
950,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
