SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
BLOCO DA GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-IGD PBF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN AMORTECEDOR TRASEIRO, 2 JOGO DE KIT AMORTECEDOR TRASEIRO, 2 UN COXIM DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, 1 UN AMORTECEDOR DIANTEIRO LD DIREITO, 1 UN AMORTECEDOR DIANTEIRO LD ESQUERDO, 2 JOGO DE KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO P/ UNO IVJ 7572.
0,00
2.564,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2022
Valor Empenhado referente a: 2 UN AMORTECEDOR TRASEIRO, 2 JOGO DE KIT AMORTECEDOR TRASEIRO, 2 UN COXIM DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, 1 UN AMORTECEDOR DIANTEIRO LD DIREITO, 1 UN AMORTECEDOR DIANTEIRO LD ESQUERDO, 2 JOGO DE KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO P/ UNO IVJ 7572.
2.564,98
25/10/2022
Conforme DANFE Nº 890/43408977; Sec. Da Assistência Social - ROSELEI VANDERLÉIA GHENO
2.564,98
28/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6690/2022
MAURICIO MATEUS LORENZATO - ME - 13174
2.564,98
TOTAL
2.564,98
2.564,98
2.564,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
