SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CARDAN, 1 SERVIÇO DE TROCAR MOLA MESTRE TRASEIRA, 2 SERVIÇO DE TORNO/RECONDIC/VARAO, 1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA SUSPENSAO DIANTEIRA P/ONIBUS IUB 3303.
0,00
1.530,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2022
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CARDAN, 1 SERVIÇO DE TROCAR MOLA MESTRE TRASEIRA, 2 SERVIÇO DE TORNO/RECONDIC/VARAO, 1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA SUSPENSAO DIANTEIRA P/ONIBUS IUB 3303.
1.530,00
25/10/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/2898; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
1.530,00
28/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6692/2022
MECANICA CARGNIN LTDA - 13944
1.530,00
TOTAL
1.530,00
1.530,00
1.530,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
