Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6726 |
Data de lançamento: |
25/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 08-02, da Competência: Outubro de 2022. |
0,00 |
33.113,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2022 |
Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 08-02, da Competência: Outubro de 2022. |
33.113,87 |
|
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| 25/10/2022 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG OUTUBRO DE 2022. |
|
33.113,87 |
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| 25/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SEC MUN EDUCAÇÃO, Centro de Custo: EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% |
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395,29 |
| 21/12/2022 |
Pagamento de Empenho 6726/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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32.718,58 |
| TOTAL |
33.113,87 |
33.113,87 |
33.113,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
25/10/2022 |
395,29 |
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Lançada |
| TOTAL |
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395,29 |
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