Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6812 |
Data de lançamento: |
25/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECIMA QUINTA REVISAO , 1 SERVIÇO GEOMETRIA TERCEIRO , 1 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO PASSEIO , 1 SERVIÇO DE APLICAÇÃO ANTI CHIOS , 1 SERVIÇO DE OXI SANITIZAÇÃO P/ SPIN JAO2E82. |
0,00 |
640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2022 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECIMA QUINTA REVISAO , 1 SERVIÇO GEOMETRIA TERCEIRO , 1 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO PASSEIO , 1 SERVIÇO DE APLICAÇÃO ANTI CHIOS , 1 SERVIÇO DE OXI SANITIZAÇÃO P/ SPIN JAO2E82. |
640,00 |
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| 03/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/10740; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
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640,00 |
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| 28/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6812/2022
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 11744 |
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609,28 |
| 28/11/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6812/2022 |
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30,72 |
| TOTAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
28/11/2022 |
30,72 |
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Lançada |
| TOTAL |
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30,72 |
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