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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6814	Data de lançamento:	25/10/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 UN ANTI CHIO ISOTCH 65ML, 1 UN CARTAO DE HIGIENIZAC, 1 UN VEDADOR 14X20, 1 UN FILTRO DE AR DO COMP, 1 UN FILTRO DE OLEO DE MOTOR, 1 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL, 1 UN ELEMENTO DO FILTRO D, 1 UN SILICONE LIQUIDO 0ML P/ SPIN JBJ1I34.	0,00	484,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2022	Valor Empenhado referente a: 1 UN ANTI CHIO ISOTCH 65ML, 1 UN CARTAO DE HIGIENIZAC, 1 UN VEDADOR 14X20, 1 UN FILTRO DE AR DO COMP, 1 UN FILTRO DE OLEO DE MOTOR, 1 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL, 1 UN ELEMENTO DO FILTRO D, 1 UN SILICONE LIQUIDO 0ML P/ SPIN JBJ1I34.	484,15
03/11/2022	Conforme DANFE Nº 001/18399; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO		484,15
28/11/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6814/2022 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 11744			478,34
28/11/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6814/2022			5,81
TOTAL		484,15	484,15	484,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	28/11/2022	5,81		Lançada
TOTAL		5,81

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