Nome do Credor: SUSANA FATIMA CAMPANHOLO DE MORAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6817
Data de lançamento:
25/10/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA AREA INTERNA E EXTERNA DOS PREDIOS DA EMEI NANGA, EMEI CASA DA CRIANÇA LOCALIZADA NA RUA PAUL HAIRES E EMEI CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADA NA RUA EGILDO GELAIN.
0,00
2.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA AREA INTERNA E EXTERNA DOS PREDIOS DA EMEI NANGA, EMEI CASA DA CRIANÇA LOCALIZADA NA RUA PAUL HAIRES E EMEI CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADA NA RUA EGILDO GELAIN.
2.200,00
03/11/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/413; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
1.800,00
09/11/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6817/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
SUSANA FATIMA CAMPANHOLO DE MORAIS - 14255
1.800,00
19/12/2022
ESTORNO PELA NÃO EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
-400,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
