| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6824 | Data de lançamento: | 25/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 0,8 KG SOLDA , 1 UN PARAFUSO 16X150, 1 UN PORCA 16, 2 UN ARRUELA 16 , 2 KG AÇO, 1 UN BUCHA DE NYLON , 1 UN PARAFUSO 7/8X7, 1 UN PORCA 7/8, 8 UN ARRUELA 14 P/ ONIBUS IPP 8251. | 0,00 | 576,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | Valor Empenhado referente a: 0,8 KG SOLDA , 1 UN PARAFUSO 16X150, 1 UN PORCA 16, 2 UN ARRUELA 16 , 2 KG AÇO, 1 UN BUCHA DE NYLON , 1 UN PARAFUSO 7/8X7, 1 UN PORCA 7/8, 8 UN ARRUELA 14 P/ ONIBUS IPP 8251. | 576,80 | ||
| 25/10/2022 | Conforme DANFE Nº 890/43430721; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA | 576,80 | ||
| 04/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6824/2022 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 576,80 | ||
| TOTAL | 576,80 | 576,80 | 576,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
