SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE SUBSTITUIR PARAFUSO DO JUMELO DA MOLA E SOLDA NA TRAVESSA, 1 SERVIÇO DE AJUSTAR FOLGA LATERAL DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS, SUBSTITUIR BUCHA DE MOLA E PINO DE MOLA TRASEIRO, SOLDA E REFORÇO NO SUPORTE DO ESTERPE P/ONIBUS IPP8251.
0,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2022
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE SUBSTITUIR PARAFUSO DO JUMELO DA MOLA E SOLDA NA TRAVESSA, 1 SERVIÇO DE AJUSTAR FOLGA LATERAL DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS, SUBSTITUIR BUCHA DE MOLA E PINO DE MOLA TRASEIRO, SOLDA E REFORÇO NO SUPORTE DO ESTERPE P/ONIBUS IPP8251.
480,00
26/10/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/1079; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
480,00
04/11/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6825/2022
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
