SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4591/2022, P/ AUXILIO DE MATERIAIS P/ PESSOA CARENTE SR. OSVALDO PIVOTTO, PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO, CONF. LEI MUNIC. Nº 2.829/2015, OFICIO CRAS Nº 11/2022.
0,00
618,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4591/2022, P/ AUXILIO DE MATERIAIS P/ PESSOA CARENTE SR. OSVALDO PIVOTTO, PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO, CONF. LEI MUNIC. Nº 2.829/2015, OFICIO CRAS Nº 11/2022.
618,40
27/10/2022
Conforme DANFE Nº 001/20001; Sec. Da Assistência Social - ROSELEI VANDERLÉIA GHENO
618,40
08/11/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6838/2022
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342
618,40
TOTAL
618,40
618,40
618,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
